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湖北省地质调查院2018年部门预算项目支出绩效目标的说明

一、项目基本情况

2018年我院部门预算安排有三个项目,预算金额500.87万元,其中财政资金371万元,其他资金129.87万元,分别是湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查项目预算140万元、湖北省地质局地质大数据集成及平台建设项目预算220.87万元(财政拨款91万元,其他资金129.87万元)、湖北省地质科技与应用研究项目预算140万元。

二、绩效目标的设定及说明
  我院项目设定的绩效目标和绩效指标值的主要依据是:一类事业单位的主要职能、省地质局与我院签订的年度工作目标责任书、湖北省地质调查院十三五规划及项目任务书等,按照财政部门制定的绩效目标编制要求及原则(绩效目标与职能和事业发展规划密切相关;绩效目标与资金投向、工作任务密切相关;长期绩效目标与年度绩效目标层次清楚且密切相关),结合地质勘查业务的特点,设定项目长期绩效目标及年度绩效目标,并制定了定性与定量相结合的绩效指标,设置了细化、量化的指标值,以考量绩效目标完成情况。项目绩效目标设定具体说明如下:

(一)绩效目标的设定

项目一   湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查

湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查项目长期绩效目标为:进一步完善湖北省成矿区(带)划分方案,储备一批找矿靶区,提高资源保障能力。

项目年度绩效目标为:

1.预期可供进一步勘查的靶区3处;

2.圈定Ⅵ级找矿选区4处;

3.新发现矿产地2处。

4.构建、维护湖北省矿产地、15万地球化学等数据库。该项目的实施将带动一批地质找矿项目的实施,其潜在经济价值大于500万元,提交年度地质工作报告2份。项目产生的社会效益和经济效益巨大。

项目二    湖北省地质局地质大数据平台建设

    本项目长期绩效目标为:

1.构建湖北省地质局地质大数据基础环境,形成标准、先进的大数据基础环境。

2.建成湖北省地质局地质大数据中心,完成全局50个数据库入云共享服务;实现全局20000档成果地质资料目录入库与服务;实现全局馆藏7000档成果地质资料入云与服务。

3.开发部署湖北省地质局地质大数据综合管理与应用系统,实现地质大数据综合管理、智能查询、即时呈现、分析与挖掘应用。

2018年度绩效目标为如下三项:

1.构建湖北省地质局地质大数据基础环境(V1.0):初步搭建湖北省地质大数据基础环境。

2.建成湖北省地质局地质大数据中心(V1.0):整理入库全局成果地质资料元数据目录15100档;入库数据库类公益性资料50,入库成果地质资料1500档。

3.开发部署湖北省地质局地质大数据综合管理与应用系统(V1.0):完成湖北省地质局地质大数据综合管理与应用系统(V1.0)(含湖北省地质“一张图”开发)。

项目三    湖北省地质科技与应用研究

本项目长期绩效目标为:地质找矿与基础地质、地质产业转型发展等重点领域关键技术攻关及成果转化应用取得新突破,培养一批地质科技创新人才,科技研发能力、技术水平明显提高,科技创新对地质事业发展的支撑和引领作用显著增强。

项目2018年度绩效目标为:

目标1:提出研究区基础地质及矿产勘查新认识,为扬子北缘区域找矿提供新的背景资料和新的找矿方向,对相关地区地质找矿发挥了指导作用,建立符合鄂东南找矿实际的,紧密联系地球化学勘查、地球物理和遥感方法的研究和应用与成矿模式基础研究上的明确有效的矿床勘查标识体系。

目标2:在地质产业工程技术方法与应用研究上形成了一批阶段性成果,并得到部分验证和应用。建立高光谱地球化学异常识别模型,对恩施农产业开发环境进行评价,为重金属污染地区土壤、农作物波谱特征信息提取提供理论和技术支撑,完成理论研究与软件开发实现地球化学单元非线性模拟赋值。

目标3:重点科技创新平台专项研究取得阶段性成果并对生产实践产生积极作用,平台建设得到加强,科技人才得到锻炼和成长。

(二)绩效指标值的设定理由

根据一类事业单位职能,认真组织实施湖北省地质找矿战略行动计划和省部合作开展湖北省地质找矿工作实施方案,努力实现找矿突破,切实提高我省矿产资源保障能力。为贯彻落实党中央“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念和湖北省大数据发展行动计划(2016-2020),加快湖北地质信息化进程,实现湖北省地质局地质大数据高效共享和精准服务,提升地质工作为政府管理决策和经济社会发展服务的能力和水平而提出的新增性项目,开展湖北省地质局地质大数据平台建设,是湖北省地质局落实国家和省政府有关战略决策部署的要求。在已取得工作成果基础上,系统、全面研究该造山带物质组成、结构模型、区域分布和时空演化过程,细致恢复鄂北地区洋陆转换过程与成矿关系,填补鄂北地区前南华纪地壳发展演化研究中的空白,为武当-大别成矿带找矿突破提供最新的、科学的基础地质技术支撑,直接推动个别地区深部勘查工作的开展。

    (三)绩效指标解释和数据来源
  本年度在项目绩效目标中设置了长期目标和年度目标,绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置,并与整体绩效总目标保持一致。一级指标设置了产出指标、效益指标,二级指标设置了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标和可持续发展指标。一级指标和二级指标均为在统一规定的指标框架内,结合本部门职责和重点工作选用的指标。三级指标名称均采用体现地质行业特色的指标名称,并以通俗易懂、内涵明显的文字描述。指标值来源于相关政策性文件,以及近年来根据长期规划和实际运作形成基础数据资料。
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、绩效指标解释
    成矿区划:以成矿理论为指导,采用各种方法进行地质、物探、化探、遥感等多学科、多类别资料的分析处理,识别和提取成矿信息,在研究成矿规律的基础上,划分和标定不同级别的成矿区带,圈出远景区,提出找矿靶区和矿产勘查的工作意见。此类工作称成矿区划。成矿区划一般以不同级别的成矿域、成矿区带、资源富集区来圈定,也可按照行政区范围来圈定。
   
找矿靶区:综合分析找矿地质准则和找矿标志,或通过数学地质方法提取综合找矿信息,并与已知矿床类比进行成矿预测基础上,选定找矿靶区。根据表征矿床发现概率大小的一些综合性指标,常常划分成不同级别的找矿靶区。

新发现矿产地:矿产地指经地质工作发现的具有工业价值或是有进一步工作价值的地段。新发现开矿产地指实际开展工作取得重大成果新发现的矿产地,且往年没有上报。
   
矿产资源潜在经济价值:是宏观反映地区矿产资源综合经济潜力和地质勘查成果的重要指标,受勘查成果、矿产品价格、开采技术条件等因素影响,不同时期的矿产资源潜在经济价值不同。

野外验收优良率:野外验收是对有野外实物工作量项目的质量进行管理的重要手段,按国家相关规范标准执行,对野外工作情况进行评分并划分等级。评分实行百分制,根据总分多少划分为:优秀≥90分;75分≤良好<90分;60分≤合格<75分;不合格<60分。野外验收率,是指野外验收得分在75分以上的项目数占总项目数的比例。
   
报告验收通过率:报告评审验收是项目主管部门或国家资源管理部门对项目成果报告,按国家相关规范标准进行评审验收,一般采用评分并划分等级。评分实行百分制,根据总分多少划分为:优秀≥90分;75分≤良好<90分;60分≤合格<75分;不合格<60分。报告验收通过率,是指项目的成果报告评审验收时的得分,在60分以上的项目数占总项目数的比例。
   
湖北省地质局地质大数据中心:指本项目形成的包含成果地质资料、原始地质资料及实物地质资料、专题数据产品的地质数据中心。

湖北省地质局地质大数据综合应用与服务系统:经过软件开发与系统搭建形成的软件产品。

大数据计算节点:标准X86服务器。

大数据网络基础设备:核心交换机、云计算万兆交换机、千兆交换机。

大数据虚拟化软件:实现计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化的软件系统。

地质资料元数据建立与入库:地质资料元数据抽取、录入与入库。

专题地质数据库入库:湖北省地质局已建成的专题地质数据库,经清洗、抽取、转换形成地质大数据中心的基础空间数据,并按行业标准发布数据服务。

成果地质资料入库:成果地质资料由纸质档案、电子档案及其它格式数据经清洗、抽取、转换形成地质大数据中心的基础数据。

软件功能子系统:通过软件开发形成的具有一定独立性的功能模块。

促进资源环境可持续利用:项目后续运行及成效在地质找矿、资源集约节约利用、地质环境监测、防治、保护等方面发挥可持续正面影响。

研究报告:指本项目形成的包含成果地质资料。

公开发表学术论文:指行业内认可公开学术刊物和会议论文集。

知识产权授权:指软件开发专利。

专业领军人才、单位技术骨干人才培养:指获得上级主管部门认可或评定的专业技术人才。

获得后续项目资助:以该科技项目为基础,获得其它资金来源的项目,并提供相关证明材料。

开展全局性科技活动:指协助地质局开展湖北省地质科技论坛活动等。

2、设置的绩效指标值的数据来源
  本年度绩效指标值设置的数据来源主要包括国务院、省委、省政府、国土资源部、省财政厅、省政府相关主管部门下发的规范性文件,以及国土资源部《地质调查项目预算标准(2010版)》和其他有关规范和规定中具体支持的内容和标准。
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、绩效目标预期实现值的确定
  我院履行事业职能主要是通过项目实施体现的,故项目设定的长期绩效目标,充分体现地质部门特色的常年性、持续性项目、履职管理工作等具体指标,目的是通过目标的实施,推进我院经济发展,为湖北省地方经济发展做出贡献。

  项目年度绩效目标的确定依据主要是根据长期规划和长期绩效目标分解的年度工作计划和年度重点工作。是长期进行目标的阶段性细化目标,通过年度目标的实施,达到长期目标的完整实现。

(四)考核方式
  我院拟将此类项目纳入单位绩效目标考核体系,按照省财政厅关于绩效考核的规定,从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、信息交流等方面,对项目执行部门进行考核。

三、确保绩效目标实现采取的活动、方法和措施

1、实施绩效运行监控

1)跟踪监控绩效运行。地调院绩效管理办公室和项目实施二级单位要加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,建立绩效运行监控机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时,具体实施单位要及时采取措施予以纠正。

2)适时调整绩效目标。预算执行过程中,因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现,确需调整绩效目标的,要根据绩效目标管理的要求和审核流程,与预算一并申请调整。

2、开展项目绩效评价

预算执行结束后,项目实施二级单位要及时组织对项目财务资金使用情况进行绩效评价,重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性,提交绩效报告。院绩效管理办公室要对具体实施项目二级单位的绩效工作进行指导、监督和检查,对报送的绩效报告提出审核意见,并结合项目财务支出管理进行绩效综合评价,内容包括基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、改革创新等。探索引入第三方参与绩效管理工作,逐步扩大第三方评价范围,提高评价结果的权威性和公正性。

3、应用绩效评价结果

1)建立绩效报告制度。院实施项目二级单位要定期向院绩效管理办公室提交预算绩效管理报告。提出进一步改进预算管理、提高预算支出绩效的意见和建议,为院决策提供依据。

2)建立反馈与整改机制。院绩效管理办公室要将绩效评价结果及时反馈项目预算具体执行单位,督促其整改评价中发现的问题,改进管理措施,提高预算管理水平。

3)建立评价结果和预算安排有机结合机制。将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

四、绩效目标实施主体和实施时间

项目绩效目标实施主体是湖北省地质调查院及有关二级单位,实施年度为2018年,各二级单位要及时上报绩效目标完成情况,并做好跟踪、进度控制及预算执行与工作量匹配度,及时发现和整改履行绩效目标过程中出现的问题。项目管理单位为湖北省地质局,其在项目实施过程中对项目成本控制、生产进度、找矿效果上负有监督责任。

五、其他需说明的事项

总体来看,绩效目标基本突出了行业特点,可操作性比较强。但是地质工作的风险性、探索性和成果间接效应性将会对完成绩效目标产生不可预见的风险,同时对预算年度结束后评价绩效目标完成情况产生不确定因素。

   我院将在2018年实施项目绩效目标的过程中,严格按照省财政厅的要求,不断优化目标、不断提高绩效管理工作水平,在实施项目绩效目标的过程中严格控制各种支出, 厉行节约,以确保财政部门预算有效执行,确保项目绩效目标顺利实现。  

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